Con un recordatorio de pago, usted le informa a su cliente que el pago no se ha realizado a tiempo. También solicita a este deudor que siga pagando el pago. ¿Pero cómo crea un recordatorio efectivo que garantice que su cliente pague su factura tan pronto como sea posible?

Conejo 1: Infórmeles que su factura está pendiente

Puede ser claro, pero debe ser inmediatamente claro para el destinatario que es un recordatorio de pago. Dígale a su cliente que las facturas aun no se han pagado y que usted les está solicitando que paguen el monto pendiente.

Consejo 2: Consulte la factura impaga.

Hacer la cosa clara a su deudor e informándoles de que factura se trata. Especifique el numero de factura, el importe de la factura y la fecha de vencimiento. Indique también los productos o servicios por los que se ha enviado la factura. Esto significa que su deudor no tiene que averiguar primero a que factura se refiere, sino que le facilita pagar rápidamente a su deudor.

Consejo 3: Indique un plazo de pago concreto

Hágale saber a su deudor cuando espera que se pague la factura. Sea lo mas concreto posible en esto. Por lo tanto, especificar una fecha especifica es mejor que solicitar un pago dentro de un cierto numero de días. Es diferente para cada país que plazo de pago es mejor utilizar. Recomendamos utilizar un plazo de pago de 14 días.

Consejo 4: Mencionar las consecuencias de un pago atrasado

¿Qué sucede si un deudor aun no paga la factura después del recordatorio? Ponga esto claramente en el recordatorio. Por ejemplo, entregará el reclamo a una agencia de cobranza si no se paga a tiempo y los costos de cobranza se cargarán al deudor. De esta manera, su cliente no solo sabe que esperar, sino que también está más inclinado a pagar su factura rápidamente.

Consejo 5: Mantenerse profesional y positivo

Una factura pendiente a menudo causa mucha frustración. Abstenerse de mostrar esto en su comunicación con su cliente. Mantenga su comunicación cortes y profesional, especialmente con respecto al recordatorio.

Consejo 6: No declare la cantidad de advertencia en el recordatorio

No diga en la carta que este es el primer recordatorio. La palabra ‘primero’ sugiere que también hay un segundo. Y tal vez un tercio o más. Brinda información sobre su proceso de cobro de deudas y le permite a algunos deudores de aprovechar y posponer el pago aún más.

Consejo 7: Limite el número de recordatorios que envía

Si bien no indica en su recordatorio cuantos recordatorios envía habitualmente, siempre puede enviar un segundo recordatorio a su cliente. Solo asegúrese de no enviar demasiados. Después de todo, no es deseable que el proceso de cobro de deudas tomo un tiempo innecesariamente largo. Si su cliente aún no ha pagado después de unos pocos recordatorios, el consejo es subcontratar su caso de cobro de deudas a un especialista.

Consejo 8: Siga las normas legales

Cuando envía un recordatorio a un cliente privado, debe considerar las reglas legales que se aplican al contenido de un recordatorio. En algunos países, su carta debe cumplir con ciertos requisitos, de lo contrario, su carta de demanda no es válida. Por favor asegúrese de seguir las reglas legales.

Consejo 9: Comunícate en el idioma de su deudor

Para mover rápidamente a su deudor a pagar, es importante que su deudor entienda el texto en el recordatorio. ¿Tienes un deudor extranjero? No envié un recordatorio estándar en su propio idioma, usé el mismo idioma en el que también se comunica con su cliente. Enviando un recordatorio en el idioma de su cliente se asegura de que puedan leer y entender su carta.

Mas información

¿Desea más información sobre enviando de un recordatorio? ¿O le gustaría enviar un recordatorio en el idioma de su deudor? Nuestros especialistas internacionales en cobro de deudas están felices de ayudarlo a cobrar su factura pendiente. No solo hablan el mismo idioma que su deudor, sino que también, conocen las leyes y las tradiciones comerciales de ese país. Esto significa que pueden convencer rápidamente a su deudor para que pague sus facturas pendientes.